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                2017年度寧德市委政法委決算說明
                作者:2018-8-3 來源:寧德市委政法委

                  

                目  錄


                    一、部門主要職責

                    二、部門預算單位基本情況

                    三、部門主要工作總結

                    四、2017年決算收支總體情況

                    五、公共財政撥款支出決算情況

                    六、政府性基金支出決算情況

                    七、“三公”經費公共財政撥款支出決算情況

                    八、機關運行經費支出情況

                    九、項目績效自評報告

                    十、政府采購支出情況

                    十一、國有資產占用使用情況

                    十二、名詞解釋

                    附件:2017年度部門決算表


                按照《寧德市財政局關于批復中共寧德市委政法委員會2017年度部門決算的通知》(寧財決〔2018〕53號)及《福建省財政廳關于印發福建省預決算公開操作規程的通知》(閩財預﹝2017﹞38號)的要求,現將我單位2017年度部門決算說明如下:  

                 一、部門主要職責

                (一)貫徹市委依法治市部署,推動依法治市工作的實施與落實,為市委依法治市工作提供參謀作用,組織協調指導維護社會穩定工作;

                (二)組織協調指導矛盾糾紛排查調處工作;

                (三)支持和嚴格監督政法各部門依法行使職權;

                (四)研究加強政法戰線黨的建設、隊伍建設和領導班子建設,協助黨委及其組織部門考察、管理政法部門領導干部。

                二、部門預算單位基本情況

                寧德市委政法委和市綜治辦、市610辦、市法學會合署辦公,包括11個機關科室,其中:列入2017年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

                 

                單位名稱

                經費性質

                人員編制數

                在職人數

                中共寧德市委政法

                委員會

                財政撥款

                11

                10

                中共寧德市委防范和處理邪教問題領導小組辦公室

                財政撥款

                6

                5

                寧德市社會管理綜合治理委員會辦公室

                財政撥款

                7

                7

                寧德市法學會

                財政撥款

                5

                3

                 

                三、部門主要工作總結

                2017年,各級政法綜治部門在市委、市政府的堅強領導下,深入學習貫徹黨的十九大精神和習近平總書記系列重要講話精神,扎實做好重要時期安保維穩、社會治安綜合治理、服務保障地區發展、社會治理體制改革等各項工作,圓滿完成黨的十九大和廈門會晤等重要安保維穩任務,為“開發三都澳、建設新寧德”營造了和諧穩定的社會環境。

                (一)嚴格責任落實,有效凝聚綜治工作合力。年初,舉行《綜治(平安建設)責任書》簽訂(下達)儀式,對全年工作進行部署謀劃,提出目標任務,明確具體要求。將省《綜治責任書》內容逐條逐項分解落實到相關縣(市、區)和市直單位,確保任務要求橫向到邊、縱向到底、落實到位。全市先后召開了政法綜治、平安建設、安保維穩、反恐禁毒、信訪工作等專題會議20多場,確保中央和省里部署要求及時傳達貫徹到基層。強化督導檢查,先后組織開展5次專項調研督導活動,及時協調解決涉及綜治信訪維穩方面的突出問題。

                (二)堅持問題導向,持續強化社會治安整治。加大風險隱患化解穩控力度,提高社會面打防管控效能,堅持“屯警街面、動中備勤、武裝處突”,扎實開展武裝聯勤巡邏,強化社會面管控。突出治安穩定問題整改整治,深入開展區域性治安穩定突出問題排查整治行動,年初排查的109個突出問題,及時分解落實到各級各有關部門,限期整改到位。特別是將省綜治責任書中指出我市存在的突出問題,列為年度社會治安重點整治,市綜治委下發專門整改通知,每季度報告整改整治情況。2017年我市無涉嫌非法集資新發案件,全市九類涉惡案件逃犯抓獲率76.4%,排名全省第一,歷年逃犯歸案率60.36%,追逃分色預警降為白色。

                (三)突出重點發力,切實提升綜合治理水平。統籌規劃社會治理信息化建設,綜治部門拓展提升綜治誠信信息系統,加快數據信息收集錄入,已歸集信息22多萬條。優化特殊人群服務管理,規范嚴重精神障礙患者日常管控,嚴格落實“以獎代補”政策,已簽訂“以獎代補”協議1544份,患者在冊率達4.25‰。加強青少年事務社會工作專業人才隊伍建設,全市實現市縣兩級團委青少年事務社工100%覆蓋。檢察機關積極踐行保護性辦案、社會化幫扶、修復性救助、多元化普法“四位一體”的未成年人檢察工作模式,強化未成年人幫教體系。司法部門招募組建了一支319人、相對穩定、具有較高素質的社區矯正和安置幫教志愿者隊伍,通過志愿服務方式參與社區矯正和安置幫教工作。

                (四)注重強基固本,不斷夯實綜治穩定根基。深化平安創建,堅持條塊結合,深化基層和行業系統平安創建活動,全市92%的鄉鎮(街道)經考評達到平安標準,已命名市直“平安單位”165個,通過率達96.5%。強化部門服務基層意識,落實58個市綜治委成員單位掛點幫扶鄉鎮(街道)機制,為基層籌措資金1000多萬元,辦實事120多件,有效推動基層綜治(平安建設)工作。增強基層力量,全市90%以上鄉鎮(街道)已配齊配強黨委綜治副書記,其他鄉鎮(街道)也明確了副職主抓的機制,并通過組織實地調研、邀請專家授課等形式,共培訓專職綜治干部3800多名,進一步提升基層干部的業務素質。濃厚宣傳氛圍,開展“平安在身邊”主題宣傳活動,在閩東日報開設“政法英模風采展示”、“平安與法”等系列專欄,全市拍攝政法綜治微電影7部、微視頻8部、平安征文24篇、平安攝影19幅、平安歌曲5首,并通過廣播電視、手機網絡等媒介進行滾動宣傳播放。

                四、2017年決算收支總體情況

                2017年寧德市委政法委年初結轉和結余117.48萬元,本年收入745.66萬元,本年支出774.69萬元,事業基金彌補收支差額0萬元,結余分配0萬元,年末結轉和結余88.45萬元。

                (一)2017本年收入745.66萬元,比2016年決算數增加84.63萬元,增長12.8%%,具體情況如下:

                1. 財政撥款收入745.66萬元,其中政府性基金0萬元。

                2. 事業收入0萬元。

                3. 經營收入0萬元。

                4. 上級補助收入0萬元。

                5. 附屬單位上繳收入0萬元。

                6. 其他收入0萬元。

                (二)2017本年支出774.69萬元,比2016年決算數增加48.06萬元,增長6.61%,具體情況如下:

                1. 基本支出510.11萬元。其中,人員支出455.32萬元,公用支出54.79萬元。

                2. 項目支出264.59萬元。

                3. 上繳上級支出0萬元。

                4. 經營支出0萬元。

                5. 對附屬單位補助支出0萬元。

                五、公共財政撥款支出決算情況

                2017年公共財政撥款支出724.55萬元,比2016年決算數減少2.08萬元,下降0.29%,具體情況如下(按項級科目統計):

                (一)行政運行(2013101)373.07萬元,較2016年決算數增加24.5萬元,增長7.03%。主要原因是中央調資政策,人員支出增加。

                (二)一般行政管理事務(2010399、2013102、2013602、2013699)264.59萬元,較2016年決算數減少68.09萬元,下降20.47%。主要原因是2015年跨年度項目多,導致2016年度的專項支出數較高。

                (三)歸口管理的行政單位離退休(2080501)3.29萬元,較2016年決算數增加0.47萬元,增加16.67%。主要原因退休人員增加。

                (四)機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505)42.76萬元,2016年決算數無此項目,為新增。

                (五)行政單位醫療(2101101)21.58萬元,較2016年決算數增加1.76萬元,增加8.88%。主要原因是單位人員增加,醫保繳費基數相應增加。

                (六)住房公積金(2210201)19.26萬元,較2016年決算數減少3.48萬元,下降15.3%。主要原因是調入人員的基數比調出人員的基數高,產生差額。

                六、政府性基金支出決算情況

                2017年度政府性基金支出0萬元,與上年度持平。主要原因是2017年本單位沒有政府性基金預算收入和支出。

                七、“三公”經費公共財政撥款支出決算情況

                2017年“三公”經費公共財政撥款支出1萬元,同比下降95.46%。具體情況如下:

                (一)因公出國(境)費0萬元。2017年本單位組織出國團組0個,參加其他單位出國團組0個;全年因公出國(境)累計0人次。與2016年相比持平,主要是:沒有此項支出。

                (二)公務用車購置及運行費0萬元。其中:公務用車購置費0萬元,2017年公務用車購置0輛。公務用車運行費0萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出,年末公務用車保有量0輛。與2016年相比,公務用車購置費均為0,運行費下降100%,主要原因是車改后無此項開支。

                (三)公務接待費1萬元。主要用于省委政法委工作人員蒞臨寧德調研、檢查,各縣(市、區)對口單位來寧調研、考察、聯系工作等方面的接待活動,累計接待13批次、接待62人。與2016年相比, 公務接待費支出下降50.98%,主要是:落實中央八項規定精神,控制三公經費開支。

                八、機關運行經費支出情況

                2017年市委政法委(含實行公務員管理的事業單位)財政撥款預算安排的機關運行經費支出54.79萬元,比2016年增加24.48萬元,增加80.77%,主要原因是人員增加,社保一次性繳納等。

                九、項目績效自評報告

                另行公開。


                        十、政府采購支出情況

                市委政法委2017年度政府采購支出總額0萬元。


                       十一、國有資產占用使用情況 


                     截至2017年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中:省部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。


                十二、名詞解釋

                (一)財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

                (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

                (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

                (四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

                (五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

                (六)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

                (七)結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

                (八)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

                (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

                (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

                (十二)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

                (十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

                附件: 1.收支決算總表

                            2.收入決算表

                            3.支出決算表

                            4. 財政撥款收入支出決算總表

                            5.公共財政撥款支出決算表

                            6.一般公共預算財政撥款支出決算明細表

                            7.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                            8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                            9.部門決算相關信息統計表

                               10. 政府采購情況表

                2017年決算公開表.xls


                 

                (編輯:admin)



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