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                2018年度寧德市委政法委決算說明
                作者:2019-8-2 來源:寧德市委政法委

                  

                目   錄


                第一部分 部門概況 ..............................

                一、部門職責 .....................................

                二、機構設置 .......................................

                三、部門主要工作總結...............................


                第二部分 2018年度部門決算表 .......................

                一、收入支出決算總表 ...............................

                二、收入決算表 ............................ .......

                三、支出決算表 ...................................

                四、財政撥款收入支出決算總表 ......................

                五、一般公共預算財政撥款支出決算表 .................

                六、一般公共預算財政撥款支出決算明細表.................

                七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 .............

                八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表...........

                九、部門決算相關信息統計表...........................

                十、政府采購情況表..................................


                第三部分 2018年度部門決算情況說明 .................

                一、收入支出決算總體情況說明 .......................

                二、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明............

                三、政府性基金支出決算情況說明 .....................

                四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明........

                五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明.........

                六、其他重要事項情況說明............................


                第四部分 名詞解釋 ...........................


                第一部分 部門概況


                一、部門主要職責


                (一)貫徹市委依法治市部署,推動依法治市工作的實施與落實,為市委依法治市工作提供參謀作用,組織協調指導維護社會穩定工作;

                (二)組織協調指導矛盾糾紛排查調處工作;

                (三)支持和嚴格監督政法各部門依法行使職權;

                (四)研究加強政法戰線黨的建設、隊伍建設和領導班子建設,協助黨委及其組織部門考察、管理政法部門領導干部。


                二、部門決算單位基本情況


                從決算單位構成看,2018年寧德市委政法委機關由政法委、610辦、綜治辦和法學會四個單位組成,包括11個機關科室及1個市綜治辦下屬的科級事業單位,其中:列入2018年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:


                單位名稱經費性質人員編制數在職人數
                中共寧德市委政法委員會財政撥款1112
                中共寧德市委防范和處理邪教問題領導小組辦公室財政撥款64
                寧德市社會管理綜合治理委員會辦公室 財政撥款77
                寧德市法學會    財政撥款54
                寧德市網格化服務管理中心  財政撥款51


                三、部門主要工作總結

                (一)聚焦平安建設,深化社會治安綜合治理創新。堅持以人民為中心,以治理體系和治理能力現代化為目標,深入推進社會治安綜合治理改革創新。加快“雪亮工程”建設聯網應用,樹立新時代“海上楓橋”新品牌,高標準推動綜治中心建設,前瞻性建設網格化平臺。全市126個鄉鎮(街道)群眾安全感率均在95%以上,實現了群眾安全感率低于90%的鄉鎮(街道)數量與前三年平均數同比下降20%的目標(前三年平均數為10個)。


                (二)聚焦法治保障,全力服務高質量發展落實趕超。積極發揮政法系統職能優勢,率先在全省設區市和縣級法學會設立黨組,全力提升法律服務保障的能力和水平。市法學會獲得由中國法學會主辦的第十三屆“中國法學青年論壇”優秀組織獎,并在省對設區市法學會系統考核中連續六年保持全省第一。


                (三)聚焦隊伍建設,努力做到“五個過硬”。按照增強“八種本領”、做到“五個過硬”的要求,全力推進新時代過硬政法隊伍建設。堅持把思想政治建設擺在第一位,把能力建設作為重要任務,堅持從嚴治警不動搖,一手抓突出問題整改,一手抓長效機制建設,推動過硬政法隊伍建設取得新成效。一年來,全市政法系統共有62個先進集體、81位先進個人獲得省級以上表彰。


                第二部分 2018年度部門決算表


                     一、收入支出決算總表


                二、收入決算表 

                    三、支出決算表

                    四、財政撥款收入支出決算總表

                    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

                    六、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

                    

                    七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 

                    

                    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 


                    

                    九、部門決算相關信息統計表


                    十、政府采購情況表


                第三部分 2018年度部門決算情況說明


                一、收入支出決算總體情況說明


                2018年市委政法委年初結轉和結余75.59萬元,本年收入976.62萬元,本年支出957.98萬元,事業基金彌補收支差額0.00萬元,結余分配0.00萬元,年末結轉和結余94.23萬元。


                (一)2018年收入976.62萬元,比2017年決算數增加230.96萬元,增長30.97%,具體情況如下:

                1.財政撥款收入976.62萬元,其中政府性基金0.00萬元。

                2.事業收入0.00萬元。

                3.經營收入0.00萬元。

                4.上級補助收入0.00萬元。

                5.附屬單位上繳收入0.00萬元。

                6.其他收入0.00萬元。

                (二)2018年支出957.98萬元,比2017年決算數增加183.29萬元,增長23.66%,具體情況如下:

                1.基本支出576.50萬元。其中,人員支出527.27萬元,公用支出49.23萬元。

                2.項目支出381.48萬元。

                3.上繳上級支出0.00萬元。

                4.經營支出0.00萬元。

                5.對附屬單位補助支出0.00萬元。


                二、一般公共預算撥款支出決算情況說明


                2018年一般公共預算撥款支出946.06萬元,比上年決算數增加221.51萬元,增長30.57%,具體情況如下(按項級科目分類統計):

                (一)行政運行(2013101)462.87萬元,較上年決算數增加89.8萬元,增長24.07%。主要原因是中央調資政策,人員支出增加。

                (二)一般行政管理事務(2013102、2013602)381.48萬元,較上年決算數增加118.16萬元,增長45.93%。主要原因是2018年增加網格化服務管理中心和掃黑辦,各項支出增加。

                (三)事業運行(2013150)2.85萬元,較上年決算數增加2.85萬元,增長100%。主要原因是此項目為新增,2018年增加網格化服務管理中心事業編人員1名。

                (四)歸口管理的行政單位離退休(2080501)7.36萬元,較上年決算數增加4.07萬元,增加123.71%。主要原因是退休人員福利增加。

                (五)機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505)44.01萬元,較上年決算數增加1.25萬元,增加2.92%。主要原因是養老保險繳費基數調整增加。

                (六)其他社會福利支出(2080801、2081002、2081099)1.17萬元,較上年決算數減少0.1萬元,減少7.87%。主要原因是社會福利支出調整。

                (七)行政單位醫療(2101101、2101103)21.06萬元,較上年決算數減少0.52萬元,減少2.41%。主要原因是人員調整,調入人員與調出人員基數產生差額。

                (八)住房公積金(2210201)25.26萬元,較上年決算數增加10萬元,增加51.92%。主要原因是2018年公積金計算基數為人員平均工資,基數增加。


                三、政府性基金支出決算情況說明


                2018年度政府性基金支出0.00萬元,與上年持平,主要原因是本單位2018年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。


                四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明


                2018年度一般公共預算財政撥款基本支出564.58萬元,其中:


                (一)人員經費527.27萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

                (二)公用經費37.31萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。


                五、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況說明


                2018年度“三公”經費一般公共預算撥款2.08萬元,同比增長108%。具體情況如下:

                  

                (一)因公出國(境)費0.00萬元。2018年本單位組織出國團組0個,參加其他單位出國團組0個;全年因公出國(境)累計0人次。與2017年相比持平,主要是:沒有此項支出。

                    (二)公務用車購置及運行費0.00萬元。其中:公務用車購置費0.00萬元,2018年公務用車購置0輛。公務用車運行費0.00萬元,年末公務用車保有量0輛。與2017年相比持平,主要是: 車改后無此項開支。

                (三)公務接待費2.08萬元。主要用于省委政法委工作人員蒞臨寧德調研、檢查,各縣(市、區)對口單位來寧調研、考察、聯系工作等方面的接待活動,累計接待24批次、接待總人數107。與2017年相比, 公務接待費支出增長108%,主要是:增加網格化服務管理中心和掃黑辦,接待活動增多。


                六、其他重要事項說明


                (一)機關運行經費 

                2018年度機關運行經費支出37.31萬元,比上年決算數減少31.9%,主要是:2017年社保一次性繳納支出多。

                (二)政府采購情況

                本單位2018年度沒有政府采購支出。

                (三)國有資產占用使用情況 

                截至2018年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中:部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

                (四)項目績效自評報告

                詳見附件。



                第四部分 名詞解釋


                一、財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。 


                二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。


                三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 


                四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。 


                五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 


                六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。


                七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。 


                八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。 


                九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 


                十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 


                十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 


                十二、“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 


                十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。



                附件1:中共寧德市委政法委員會關于2018年度長安網群建設維護經費支出績效評價報告


                一、項目概況


                (一)單位基本情況

                1.單位主要職責:根據《中共寧德市委政法委員會職能配置、內設機構和人員編制規定》,市委政法委的主要職責是:貫徹市委依法治市部署,推動依法治市工作的實施與落實,為市委依法治市工作提供參謀作用;組織協調指導維護社會穩定工作;組織協調指導矛盾紛排查調處工作;支持和嚴格監督政法各部門依法行使職權;研究加強政法戰線黨的建設、隊伍建設和領導班子建設,協助黨委及其組織部門考察、管理政法部門領導干部。市綜治辦的主要職責是:掌握全市社會治安綜合治理工作情況,總結交流經驗、督促落實社會治安綜合治理合項措施。調查分析社會治安綜合治理的新情況、新問題,研究提出綜合治理工作的政策、措施建議。指導和組織檢查各地社會治安綜合治理工作,負責綜治一票否決權制度的具體操作,對在全市造成重要影響的治安事件和案件組織調查,提出領導責任查究的意見建議并對查究情況進行督查。④組織協調各級各部門認真開展矛盾糾紛排查調處工作,研究制定矛盾糾紛排查調處工作的具體措施,督促矛盾糾紛排查調處工作各項制度的落實。⑤負責協調市綜治委各成員單位參與綜治工作,協調市綜治委有關專門機構的工作。⑥承辦市委、市政府和市綜治委交辦的其他事項。


                2.部門基本情況:市委政法委成立于1983年,為市財政局二級預算單位,單位性質為行政單位,執行行政單位會計制度。2018年市委政法委與市委610辦、市綜治辦、市法學會合署辦公。機構編制管理部門核定編制34人,其中:行政編制21人,事業編制10人,工勤編制3人;截止2018年12月31日,在職人數28人,其中行政編制21人,事業編制5人,工勤編制2人。


                3.預決算情況:2018年一般公共預算財政撥款年初預算數845.10萬元,調整預算數976.62萬元,一般公共預算財政撥款數976.62萬元,總決算支出957.98萬元。


                (二)項目基本情況


                長安網群是推進政法隊伍建設、開展政法綜治宣傳及輿情引導處置工作的對外宣傳平臺,積極宣傳我市綜治平安建設、法治建設的進展成效,爭取社會公眾對綜治平安建設工作的理解和支持,努力提升平安三率水平。長安網群建設維護經費用于保障對外宣傳平臺正常運轉。


                二、項目實施基本情況


                (一)項目組織管理情況


                1.合理編制績效目標

                我委結合2018年市委、市政府對市委政法委考評方案和2018年的工作計劃,在召集相關業務科室負責人進行探討、研究、論證的基礎上,參考前三年的平均值、當年的數值和發展趨勢等,制定了切合實際、可量化、可考評的年度目標。資金覆蓋率和項目覆蓋率符合年度預算布置要求。


                2.建立項目責任制

                我委成立市委政法委績效管理工作領導小組,書記為組長,相關業務科室負責人為成員,負責具體項目實施,下設辦公室依托在政治部,負責進行協調、跟蹤、監督、報送績效材料等。


                3.加強項目運行管理

                一是項目管理制度健全。我委已有保證項目實施的制度、措施,如《2018年寧德市各縣(市、區)黨政領導綜治(平安建設)責任書》、《關于大力提升社會治安滿意率的若干意見》等。

                二是項目質量可控??傮w任務有分解,市委政法委制發《寧德市委政法委機關2018年度績效管理工作方案》(寧市委政[2018]48號),建立內部監控機制,各責任科室及時掌握績效管理指標進展情況,定期開展自查工作,按時向機關績效管理工作領導小組辦公室報送半年分析和年終總結。具體項目實施上制定了相應的質量和標準要求,項目實施有部署、有檢查、有考核、有情況通報、有數據分析報告,有半年分析點評、有情況報告。


                4.開展績效動態監控

                我委按季度開展項目支出績效監控工作,及時收集匯總季度目標完成情況,發現嚴重偏差,及時反饋糾偏,采取有效措施,重點跟蹤督促,確保階段性任務能夠按計劃完成,全年性任務基本能夠按序時進度執行,保證了年度目標任務按值或超額完成。


                (二)項目財務管理狀況

                總體上看,我委內部控制制度比較健全,結合單位實際制定《財務管理暫行規定》、《差旅費管理規定》、《會議費管理規定》、《培訓費管理規定》、《公務用車租賃管理制度(暫行)》、《節能管理暫行規定》等。資金使用符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定,資金使用審批規范、手續完整。固定資產管理規范,辦公室設置專職固定資產管理員,科室設置兼職固定資產管理員,定期清理盤點,固定資產使用率達100%。長安網群建設維護經費投入20萬元,支出20萬元,按照年度預算批復的用途使用,當年度資金到位率100%,資金使用率100%。  


                三、項目績效分析


                (一)項目績效評價工作開展情況

                1.選用的評價指標和評價方法

                我委針對項目的公益性、民生性特點,考慮可持續影響效益評價較困難,本次評價主要采用比較法,輔之以公眾評判法進行評價,評價標準主要采用歷史標準。

                2.現場勘驗、檢查、核實的情況

                預算績效領導小組辦公室通過聽取匯報、各項核實相關資料等方式,對工作成效進行了檢查、核實,年度績效目標總體完成情況良好,項目自評98分,自評優秀等級。


                (二)項目績效目標完成情況

                1.數量目標

                全年推送網文300條,完成320條,目標值完成比例107%;微信全年推文500條,完成530條,目標值完成比例106%;全年舉辦三同步培訓班1期,完成1期,目標值完成比例100%;全年推廣頭版、大版稿件15件,完成16件,目標值完成比例107%;全年制作三同步匯報片1片,完成1片,目標值完成比例100%。

                2.質量目標

                營造良好的綜治平安建設工作宣傳輿論環境安全,實際未發生1起網絡違規事件,目標值完成比例100%。

                3.社會效益目標

                強化融媒體宣傳,擴大宣傳面,爭取廣大干部群眾對平安建設的支持,實際擴大政法宣傳影響力,目標值完成比例100%。

                4.服務對象滿意度目標

                群眾安全感滿意率達85%,實際85%,目標值完成比例100%。


                (三)項目績效分析

                1.投入指標體系滿分30分,得29分。

                (1)時效情況方面滿分2分,得2分。本項主要評價項目實施事件與計劃時間的差異情況,2018年長安網群建設維護各項任務指標按計劃實施,項目實施月份不晚于計劃月份,得滿分。

                (2)項目立項方面滿分18分,得17分,扣1分??冃繕嗽O置合理,與項目年度任務數或計劃數相對應,與預算確定的項目投資額或資金量基本相匹配,本項滿分5分,得5分??冃е笜嗽O置明確,將項目績效目標細化分解為具體的績效指標,通過清晰、可衡量的指標值予以體現,本項滿分5分,得4分??冃е笜送瓿陕?,目標完成率E=目標實際完成數/期初目標編制數,目標實際完成數15個,期初目標編制數15個,本指標得分為指標權重×E,本項滿分4分,得4分。項目立項規范,按照規定的程序申請,所提交的文件、材料符合相關要求,事前經過必要的研究,本項滿分4分,得4分。

                (3)資金落實方面,滿分10分,得10分。2018年專項業務資金落實及時到位,按工作進度支出,保障項目工作順利開展。成本控制率小于100%,本項滿分2分,得2分。資金到位率100%,大于90%的得滿分,本項滿分2分,得2分。到位及時率100%,大于90%的得滿分,本項滿分2分,得2分。資金使用率100%,按資金使用率大于90%的得滿分,每少5個百分點扣0.5分標準,資金使用率滿分2分,得2分,績效目標合理性、績效指標完成率相應扣分。財政投入乘數達到或超過預期的得滿分,本項滿分2分,得2分。


                2.過程指標體系滿分30分,得29分。

                (1)業務管理方面,滿分6分,得6分。管理制度健全,2018年寧德市委政法委著力完善工作機制,保證工作有序開展,業務管理制度合法、合規、完整,本項滿分2分,得2分。制度執行有效,遵守相關法律法規和業務管理規定,項目決定、合同書等資料齊全并及時歸檔,項目實施的人員條件、場地設備、信息支撐等落實到位,本項滿分2分,得2分。項目質量可控,2018年市委政法委設置了相應的業務工作質量指標,有相關制度約束,實時采取必要的事前、事中、事后控制措施和手段,全面掌握和控制專項實施過程,本項滿分2分,得2分。

                (2)財務管理方面,滿分15分,得14分,扣1分。管理制度較為健全,但由于屬于業務專項經費沒有出臺專門的項目資金管理辦法,滿分1分,本項不得分。資金使用較為合規,資金使用比較符合國家財政法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定,資金的撥付有完整的審批程序和手續,本項滿分5分,得5分。固定資產專人管理,本項滿分2分,得2分。固定資產利用率100%,本項滿分2分,得2分。項目資金符合項目預算批復或合同規定的用途,本項滿分5分,得5分。

                (3)會計信息管理方面,滿分9分,得9分。信息規范性方面,采用報賬制度,經費核算規范,符合相關的會計核算規定,本項滿分4分,得4分。信息完整性方面,會計核算相關資料完整,本項滿分5分,得5分。


                3.產出與效益指標體系滿分40分,得40分。

                (1)產出數量方面,滿分20分,得20分。全年推送網文320條,超額完成,得4分;微信全年推文條530條,超額完成,得4分;舉辦三同步培訓班1期,得4分;推廣頭版、大版稿件16件,得4分;制作三同步匯報片1片,得4分。

                (2)產出質量方面,滿分10分,得10分。營造良好的綜治平安建設工作宣傳輿論環境,未發生1起網絡違規事件,得10分.

                (3)項目效益方面,滿分10分,得10分。強化融媒體宣傳,擴大宣傳面,爭取廣大干部群眾對平安建設的支持,得5分;群眾安全感滿意率達85%,得5分。


                四、項目存在的問題和改進措施


                (一)項目存在的問題

                1.每個階段上稿率不均衡,專項行動期間稿件多,平常稿件相對少一點;

                2.縣與縣之間稿件量不均衡;

                3.系列報道不夠多,宣傳不夠深入。


                (二)項目改進措施

                1. 日常注重挖掘,擴大宣傳面;

                2.鼓勵各縣不斷提高稿件質量;

                3.繼續在宣傳報道的深入性上下功夫。


                五、下一步改進工作的意見和建議


                建議財政部門加強業務培訓,組織相關單位人員學習交流以拓展工作思路。


                                                                                                   中共寧德市委政法委員會

                                                                                                          2019年6月30日

                長安網項目支出績效自評表.xls


                附件2:中共寧德市委政法委員會關于2018年度綜治專項經費支出績效評價報告


                一、項目概況


                (一)單位基本情況

                1.單位主要職責:根據《中共寧德市委政法委員會職能配置、內設機構和人員編制規定》,市委政法委的主要職責是:貫徹市委依法治市部署,推動依法治市工作的實施與落實,為市委依法治市工作提供參謀作用;組織協調指導維護社會穩定工作;組織協調指導矛盾紛排查調處工作;支持和嚴格監督政法各部門依法行使職權;研究加強政法戰線黨的建設、隊伍建設和領導班子建設,協助黨委及其組織部門考察、管理政法部門領導干部。市綜治辦的主要職責是:掌握全市社會治安綜合治理工作情況,總結交流經驗、督促落實社會治安綜合治理合項措施。調查分析社會治安綜合治理的新情況、新問題,研究提出綜合治理工作的政策、措施建議。指導和組織檢查各地社會治安綜合治理工作,負責綜治一票否決權制度的具體操作,對在全市造成重要影響的治安事件和案件組織調查,提出領導責任查究的意見建議并對查究情況進行督查。④組織協調各級各部門認真開展矛盾糾紛排查調處工作,研究制定矛盾糾紛排查調處工作的具體措施,督促矛盾糾紛排查調處工作各項制度的落實。⑤負責協調市綜治委各成員單位參與綜治工作,協調市綜治委有關專門機構的工作。⑥承辦市委、市政府和市綜治委交辦的其他事項。

                2.部門基本情況:市委政法委成立于1983年,市綜治辦成立于1991年,是加強社會綜合治理、協調指導維護社會穩定、推動依法治市的協調組織單位,為市財政局二級預算單位,單位性質為行政單位,執行行政單位會計制度。機構編制管理部門核定編制34人,其中:行政編制21人,事業編制10人,工勤編制3人;截止2018年12月31日,職工人數28人,其中行政編制21人,事業編制5人,工勤編制2人。

                3.預決算情況:2018年一般公共預算財政撥款年初預算數845.10萬元,調整預算數976.62萬元,一般公共預算財政撥款數976.62萬元,總決算支出957.98萬元。


                (二)項目基本情況

                綜治專項經費主要用于社會治安綜合治理、社區網格化管理建設、基層平安創建、社會管理創新、維護社會穩定等,以確保公共安全、提升人民群眾安全感為目標,堅持系統治理、依法治理、綜合治理、源頭治理,突出問題導向、法治思維、改革創新,不斷提升社會治理法治化和現代化水平,確保全市社會大局穩定、人民安居樂業,為推進新寧德發展提供了有力保障。


                二、項目實施基本情況

                (一)項目組織管理情況


                1.合理編制績效目標

                我委結合2018年市委、市政府對市委政法委考評方案和2018年的工作計劃,在召集相關業務科室負責人進行探討、研究、論證的基礎上,參考前三年的平均值、當年的數值和發展趨勢等,制定了切合實際、可量化、可考評的年度目標。資金覆蓋率和項目覆蓋率符合年度預算布置要求。

                2.建立項目責任制

                我委成立市委政法委績效管理工作領導小組,書記為組長,相關業務科室負責人為成員,負責具體項目實施,下設辦公室依托在政治部,負責進行協調、跟蹤、監督、報送績效材料等。

                3.加強項目運行管理

                一是項目管理制度健全。我委已有保證項目實施的制度、措施,如《2018年寧德市各縣(市、區)黨政領導綜治(平安建設)責任書》、《關于大力提升社會治安滿意率的若干意見》等。

                二是項目質量可控??傮w任務有分解,市委政法委制發《寧德市委政法委機關2018年度績效管理工作方案》(寧市委政[2018]48號),建立內容監控機制,各責任科室及時掌握績效管理指標進展情況,定期開展自查工作,按時向機關績效管理工作領導小組辦公室報送半年分析和年終總結。具體項目實施上制定了相應的質量和標準要求,項目實施有部署、有檢查、有考核、有情況通報、有數據分析報告,有半年分析點評、有情況報告。

                4.開展績效動態監控

                我委按季度開展項目支出績效監控工作,及時收集匯總季度目標完成情況,發現嚴重偏差,及時反饋糾偏,采取有效措施,重點跟蹤督促,確保階段性任務能夠按計劃完成,全年性任務基本能夠按序時進度執行,保證了年度目標任務按值或超額完成。


                (二)項目財務管理狀況

                總體上看,我委內部控制制度比較健全,結合單位實際制定《財務管理暫行規定》、《差旅費管理規定》、《會議費管理規定》、《培訓費管理規定》、《公務用車租賃管理制度(暫行)》、《節能管理暫行規定》等。資金使用符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定,資金使用審批規范、手續完整。固定資產管理規范,辦公室設置專職固定資產管理員,科室設置兼職固定資產管理員,定期清理盤點,固定資產使用率達100%。項目資金使用基本做到按照年度預算批復的用途使用,同時,由于財政預算中未安排精神文明獎、綜治平安獎經費以及公用經費不足等原因,存在少量擠占項目經費的問題。當年度資金到位率100%,資金使用率98%。


                三、項目績效分析


                (一)項目績效評價工作開展情況

                1.選用的評價指標和評價方法

                我委針對項目的公益性、民生性特點,考慮可持續影響效益評價較困難,本次評價主要采用比較法,輔之以公眾評判法進行評價,評價標準主要采用歷史標準。

                2.現場勘驗、檢查、核實的情況

                預算績效領導小組辦公室通過聽取匯報、各項核實相關資料等方式,對工作成效進行了檢查、核實,年度績效目標總體完成情況良好,項目自評98分,自評優秀等級。

                (二)項目績效目標完成情況

                1.數量目標

                    印制(綜治)平安建設工作典型經驗交流材料3000本,完成3000本,目標值完成比例100%;制作政法綜治宣傳固定標語8個,完成8個,目標值完成比例100%;制作政法綜治宣傳片1片,完成1片,目標值完成比例100%;綜治誠信信息系統錄入數據信息21萬條,完成22萬條,目標值完成比例105%;縣級網格化內網平臺建成數8個,完成8個,目標值完成比例100%;社區網格化內網平臺建成數174個,完成174個,目標值完成比例100%。

                2.質量目標

                平安單位創建率92%,實際完成98%,目標值完成比例106.52%。

                3.社會效益目標

                有效提升群眾安全感,實際群眾安全感有效提升,目標值完成;平安建設知曉率63%,實際完成76.99%,目標值完成比例122.21%。

                4.服務對象滿意度目標

                執法建設滿意度85%,實際完成96.50%,目標值完成比例113.53%。


                (三)項目績效分析

                1.投入指標體系滿分30分,得29分。

                (1)時效情況方面滿分2分,得2分。本項主要評價項目實施事件與計劃時間的差異情況,2018年社會治安綜合治理各項任務指標按計劃實施,項目實施月份不晚于計劃月份,得滿分。

                (2)項目立項方面滿分18分,得17分,扣1分??冃繕嗽O置合理,與項目年度任務數或計劃數相對應,與預算確定的項目投資額或資金量基本相匹配,本項滿分5分,得5分??冃е笜嗽O置明確,將項目績效目標細化分解為具體的績效指標,通過清晰、可衡量的指標值予以體現,本項滿分5分,得4分??冃е笜送瓿陕?,目標完成率E=目標實際完成數/期初目標編制數,目標實際完成數18個,期初目標編制數18個,本指標得分為指標權重×E,本項滿分4分,得4分。項目立項規范,按照規定的程序申請,所提交的文件、材料符合相關要求,事前經過必要的研究,本項滿分4分,得4分。

                (3)資金落實方面,滿分10分,得10分。2018年專項業務資金落實及時到位,按工作進度支出,保障項目工作順利開展。成本控制率小于100%,本項滿分2分,得2分。資金到位率100%,大于90%的得滿分,本項滿分2分,得2分。到位及時率100%,大于90%的得滿分,本項滿分2分,得2分。資金使用率98%,按資金使用率大于90%的得滿分,每少5個百分點扣0.5分標準,資金使用率滿分2分,得2分,績效目標合理性、績效指標完成率相應扣分。財政投入乘數達到或超過預期的得滿分,本項滿分2分,得2分。

                2.過程指標體系滿分30分,得29分。

                (1)業務管理方面,滿分6分,得6分。管理制度健全,2018年寧德市委政法委著力完善工作機制,保證工作有序開展,業務管理制度合法、合規、完整,本項滿分2分,得2分。制度執行有效,遵守相關法律法規和業務管理規定,項目決定、合同書等資料齊全并及時歸檔,項目實施的人員條件、場地設備、信息支撐等落實到位,本項滿分2分,得2分。項目質量可控,2018年市委政法委設置了相應的業務工作質量指標,有相關制度約束,實時采取必要的事前、事中、事后控制措施和手段,全面掌握和控制專項實施過程,本項滿分2分,得2分。

                (2)財務管理方面,滿分15分,得14分,扣1分。管理制度較為健全,2018年市財政局出臺專門的綜治專項資金管理辦法,滿分1分,得1分。資金使用較為合規,資金使用比較符合國家財政法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定,資金的撥付有完整的審批程序和手續,本項滿分5分,得5分。固定資產專人管理,本項滿分2分,得2分。固定資產利用率100%,本項滿分2分,得2分。項目資金較為安全,基本符合項目批復的用途使用,由于食堂午餐補助、單位公積金、臨時人員精神文明和綜治平安獎勵經費未全部納入年度預算保障,存在擠占少量資金用于發放食堂午餐補助、臨時人員精神文明和綜治平安獎勵的情況,本項滿分5分,得4分,扣1分。

                (3)會計信息管理方面,滿分9分,得9分。信息規范性方面,采用報賬制度,經費核算規范,符合相關的會計核算規定,本項滿分4分,得4分。信息完整性方面,會計核算相關資料完整,本項滿分5分,得5分。

                3.產出與效益指標體系滿分40分,得40分。

                (1)產出數量方面,滿分17分,得17分。(綜治)平安建設工作典型經驗交流材料印制數量如期完成,得5分;政法綜治宣傳固定標語制作數如期完成,得3分;政法綜治宣傳片制作數如期完成,得3分;綜治誠信信息系統錄入數據信息數超額完成,得2分;確保8個縣級網格化內網平臺建成運轉,得2分;確保全市174個社區網格化內網平臺建成并運轉,得2分。

                (2)產出質量方面,滿分8分,得8分。平安單位創建率達98%,得8分.

                (3)項目效益方面,滿分15分,得15分。我市群眾安全感有效提升,得5分;平安建設知曉率達76.99%,得5分;執法工作滿意度達96.50%,得5分。


                四、項目存在的問題和改進措施


                (一)項目存在的問題

                1.對補助基層平安創建經費實際使用情況監督不夠。

                2.上半年資金到位率偏低。由于綜治考評集中在下半年,影響了上半年資金到位率和支出。

                3.存在少量擠占問題。由于食堂午餐補助、單位公積金、臨時人員綜治平安獎勵經費未全部納入年度預算保障,存在擠占少量資金用于發放食堂午餐補助、臨時人員綜治平安獎勵的情況。


                (二)項目改進措施

                1.加強對補助基層資金的監督。

                2.科學統籌安排經費開支。將嚴格按照年初計劃,進一步加緊督促各項工作的推進進程,加快經費的支出進度,確保各專項經費到位率和及時性,為政法綜治各項工作提供有力保障。

                3.轉變觀念規范經費支出。要提高思想認識,轉變觀念,增強依法理財意識,嚴格執行國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法,按照項目預算批復的用途規范資金使用,努力做到??顚S?,不擠占、不挪用。


                五、下一步改進工作的意見和建議


                (一)建議財政部門將食堂午餐補助納入預算,按上年度平均工資安排公積金預算,經費保障到位,以確保專項經費??顚S?。

                (二)建議財政部門加強業務培訓,組織相關單位人員學習交流以拓展工作思路。

                    

                                                                                                                     中共寧德市委政法委員會

                                                                                                                          2019年6月30日

                綜治專項經費項目支出績效自評表.xls


                附件3:中共寧德市委政法委員會關于2018年度法學會業務經費支出績效評價報告


                一、項目概況


                (一)單位基本情況

                1.單位主要職責:根據《中共寧德市委政法委員會職能配置、內設機構和人員編制規定》,市委政法委的主要職責是:貫徹市委依法治市部署,推動依法治市工作的實施與落實,為市委依法治市工作提供參謀作用;組織協調指導維護社會穩定工作;組織協調指導矛盾紛排查調處工作;支持和嚴格監督政法各部門依法行使職權;研究加強政法戰線黨的建設、隊伍建設和領導班子建設,協助黨委及其組織部門考察、管理政法部門領導干部。市法學會是寧德市委領導、市委政法委代管的人民團體,是全市法學界、法律界的群眾團體和學術團體,是黨和政府聯系廣大法學、法律工作者的橋梁和紐帶,是加強社會主義民主法治建設、推進依法治市、建設社會主義法治國家的重要力量,是我市政法戰線的重要組成部分。

                2.部門基本情況:市委政法委成立于1983年,為市財政局二級預算單位,單位性質為行政單位,執行行政單位會計制度。2018年市委政法委與市委610辦、市綜治辦、市法學會合署辦公。機構編制管理部門核定編制34人,其中:行政編制21人,事業編制10人,工勤編制3人;截止2018年12月31日,職工人數28人,其中行政編制21人,事業編制5人,工勤編制2人。

                3.預決算情況:2018年一般公共預算財政撥款年初預算數845.10萬元,調整預算數976.62萬元,一般公共預算財政撥款數976.62萬元,總決算支出957.98萬元。


                (二)項目基本情況

                法學會專項資金主要用于加強法學研究和宣傳工作。2018年,市法學會加強法學研究,聯合直屬研究會開展學術活動,獲得由中國法學會主辦的第十三屆“中國法學青年論壇”優秀組織獎;發揮法宣品牌效應,牽頭組織開展以黨政領導干部為主的“百名法學家百場報告會”,加強信息宣傳工作,10余條工作信息被中央主流媒體刊登。打造法律服務品牌,相繼推出“企業法律服務部”“游客法律服務驛站”等品牌,得到中國法學會、省委政法委和省法學會肯定;提升自身建設水平,進一步強化黨對法學研究和法學會工作的領導,市縣兩級法學會率先在全省成立黨組,并實現全覆蓋。在省對設區市法學會工作考核中,繼續保持第一名,實現了“六連冠”目標。


                二、項目實施基本情況


                (一)項目組織管理情況

                1.合理編制績效目標

                我委結合2018年市委、市政府對市委政法委考評方案和2018年的工作計劃,在召集相關業務科室負責人進行探討、研究、論證的基礎上,參考前三年的平均值、當年的數值和發展趨勢等,制定了切合實際、可量化、可考評的年度目標。資金覆蓋率和項目覆蓋率符合年度預算布置要求。

                2.建立項目責任制

                我委成立市委政法委績效管理工作領導小組,書記為組長,相關業務科室負責人為成員,負責具體項目實施,下設辦公室依托在政治部,負責進行協調、跟蹤、監督、報送績效材料等。

                3.加強項目運行管理

                一是項目管理制度健全。我委已有保證項目實施的制度、措施,如《2018年寧德市各縣(市、區)黨政領導綜治(平安建設)責任書》、《關于大力提升社會治安滿意率的若干意見》等。

                二是項目質量可控??傮w任務有分解,市委政法委制發《寧德市委政法委機關2018年度績效管理工作方案》(寧市委政[2018]48號)建立內容監控機制,各責任科室及時掌握績效管理指標進展情況,定期開展自查工作,按時向機關績效管理工作領導小組辦公室報送半年分析,和年終總結。具體項目實施上制定了相應的質量和標準要求,項目實施有部署、有檢查、有考核、有情況通報、有數據分析報告,有半年分析點評、有情況報告。

                4.開展績效動態監控

                我委按季度開展項目支出績效監控工作,及時收集匯總季度目標完成情況,發現嚴重偏差,及時反饋糾偏,采取有效措施,重點跟蹤督促,確保階段性任務能夠按計劃完成,全年性任務基本能夠按序時進度執行,保證了年度目標任務按值或超額完成。


                (二)項目財務管理狀況

                總體上看,我委內部控制制度比較健全,結合單位實際

                制定《財務管理暫行規定》、《差旅費管理規定》、《會議費管理規定》、《培訓費管理規定》、《公務用車租賃管理制度(暫行)》、《節能管理暫行規定》等。資金使用符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定,資金使用審批規范、手續完整。固定資產管理規范,辦公室設置專職固定資產管理員,科室設置兼職固定資產管理員,定期清理盤點,固定資產使用率達100%。法學會項目資金投入20萬元,支出20萬元,按照年度預算批復的用途使用年度資金到位率100%,資金使用率85%。


                三、項目績效分析


                (一)項目績效評價工作開展情況

                1.選用的評價指標和評價方法

                我委針對項目的公益性、民生性特點,考慮可持續影響效益評價較困難,本次評價主要采用比較法,輔之以公眾評判法進行評價,評價標準主要采用歷史標準。

                2.現場勘驗、檢查、核實的情況

                預算績效領導小組辦公室通過聽取匯報、各項核實相關資料等方式,對工作成效進行了檢查、核實,年度績效目標總體完成情況良好,項目自評97分,自評優秀等級。


                (二)項目績效目標完成情況

                1.數量目標

                 季刊印刷數量1000冊,實際完成1000冊,目標值完成比例100%;市法學會每年舉辦學術活動場次3場,實際完成3場,目標值完成比例100%;舉辦“百名法學會家百場報告會”5場,實際完成5場,目標值完成比例100%;全市開展法治文化基層行活動10場,實際完成10場,目標值完成比例100%;每年召開法學會常務理事或理事會1次、工作會議1次、聯絡員會議1次等,實際完成3次,目標值完成比例100%;每年舉辦干部培訓1期,實際完成1期,目標值完成比例100%。

                2.質量目標

                及時化解矛盾糾紛,實際完成化解矛盾糾紛,目標值完成比例100%。

                3.社會效益目標

                提升干部群眾法治素養,實際完成提升干部群眾法治素養,目標值完成比例100%。

                4.服務對象滿意度目標

                干部群眾滿意度達85%,實際完成85%,目標值完成比例100%。


                (三)項目績效分析

                1.投入指標體系滿分30分,得28分。

                (1)時效情況方面滿分2分,得2分。本項主要評價項目實施事件與計劃時間的差異情況,2018法學會各項任務指標按計劃實施,項目實施月份不晚于計劃月份,得滿分。

                (2)項目立項方面滿分18分,得18分??冃繕嗽O置合理,與項目年度任務數或計劃數相對應,與預算確定的項目投資額或資金量基本相匹配,本項滿分5分,得5分??冃е笜嗽O置明確,將項目績效目標細化分解為具體的績效指標,通過清晰、可衡量的指標值予以體現,本項滿分5分,得5分??冃е笜送瓿陕?,目標完成率E=目標實際完成數/期初目標編制數,目標實際完成數10個,期初目標編制數10個,本指標得分為指標權重×E,本項滿分4分,得4分。項目立項規范,按照規定的程序申請,所提交的文件、材料符合相關要求,事前經過必要的研究,本項滿分4分,得4分。

                (3)資金落實方面,滿分10分,得8分,扣2分。2018年專項業務資金落實及時到位,按工作進度支出,保障項目工作順利開展。成本控制率小于100%,本項滿分2分,得2分。資金到位率100%,大于90%的得滿分,本項滿分2分,得2分。到位及時率100%,大于90%的得滿分,本項滿分2分,得2分。資金使用率85%,按資金使用率大于90%的得滿分,每少5個百分點扣0.5分標準,資金使用率滿分2分,本項不得分??冃繕撕侠硇?、績效指標完成率相應扣分。財政投入乘數達到或超過預期的得滿分,本項滿分2分,得2分。

                2.過程指標體系滿分30分,得29分。

                (1)業務管理方面,滿分6分,得6分。管理制度健全,2018年寧德市委政法委著力完善工作機制,保證工作有序開展,業務管理制度合法、合規、完整,本項滿分2分,得2分。制度執行有效,遵守相關法律法規和業務管理規定,項目實施有關資料齊全并及時歸檔,項目實施的人員條件、場地設備、信息支撐等落實到位,本項滿分2分,得2分。項目質量可控,2018年市委政法委設置了相應的業務工作質量指標,有相關制度約束,實時采取必要的事前、事中、事后控制措施和手段,全面掌握和控制專項實施過程,本項滿分2分,得2分。

                (2)財務管理方面,滿分15分,得14分,扣1分。管理制度較為健全,但由于屬于業務專項經費沒有出臺專門的項目資金管理辦法,滿分1分,本項不得分。資金使用較為合規,資金使用比較符合國家財政法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定,資金的撥付有完整的審批程序和手續,得5分。固定資產專人管理、固定資產利用率100%,得4分。項目資金安全,符合項目批復的用途使用,不存在截留、擠占、挪用等情況,本項滿分5分,得5分。

                (3)會計信息管理方面,滿分9分,得9分。信息規范性方面,采用報賬制度,經費核算規范,符合相關的會計核算規定,本項滿分4分,得4分。信息完整性方面,會計核算相關資料完整,本項滿分5分,得5分。

                3.產出與效益指標體系滿分40分,得40分。

                (1)產出數量方面,滿分29分,得29分。季刊印刷數量600冊,得8分;市法學會每年舉辦學術活動場次3場,得3分;舉辦“百名法學會家百場報告會”5場,得5分;全市開展法治文化基層行活動10場,得5分;每年召開法學會常務理事或理事會1次、工作會議1次、聯絡員會議1次等,得3分;每年舉辦干部培訓1期,得5分。

                (2)產出質量方面,滿分3分,得3分。矛盾糾紛得到化解,得3分。

                (3)項目效益方面,滿分8分,得8分。有效提升干部群眾法治素養,得3分;干部群眾滿意度達85%,得5分。


                四、項目存在的問題和改進措施


                (一)項目存在的問題

                1.增加計劃外開支;

                2.課題研究經費投入較少;

                3.法治文化基層行活動開展還不夠多。


                (二)項目改進措施

                1.年初科學編制計劃;

                2.加大課題研究投入,爭取更多研究成果;

                3.深入基層開展送法“六進”等活動。


                五、下一步改進工作的意見和建議

                建議財政部門加強業務培訓,組織相關單位人員學習交流以拓展工作思路。


                                                                                                  中共寧德市委政法委員會

                                                                                                        2019年6月 30 日

                法學會項目支出績效自評表.xls


                附件4:中共寧德市委政法委員會關于2018年度司法救助資金經費支出績效評價報告


                一、項目概況


                (一)單位基本情況

                1.單位主要職責:根據《中共寧德市委政法委員會職能配置、內設機構和人員編制規定》,市委政法委的主要職責是:貫徹市委依法治市部署,推動依法治市工作的實施與落實,為市委依法治市工作提供參謀作用;組織協調指導維護社會穩定工作;組織協調指導矛盾紛排查調處工作;支持和嚴格監督政法各部門依法行使職權;研究加強政法戰線黨的建設、隊伍建設和領導班子建設,協助黨委及其組織部門考察、管理政法部門領導干部。

                2.部門基本情況:市委政法委成立于1983年,為市財政局二級預算單位,單位性質為行政單位,執行行政單位會計制度。2018年市委政法委與市委610辦、市綜治辦、市法學會合署辦公。機構編制管理部門核定編制34人,其中:行政編制21人,事業編制10人,工勤編制3人;截止2018年12月31日,職工人數28人,其中行政編制21人,事業編制5人,工勤編制2人。

                3.預決算情況:2018年一般公共預算財政撥款年初預算數845.10萬元,調整預算數976.62萬元,一般公共預算財政撥款數976.62萬元,總決算支出957.98萬元。


                (二)項目基本情況

                司法救助專項資金根據《關于印發<建議完善國家司法救助制度的意見>的通知》(中政委[2014]3號)精神設立,屬于為民辦實事項目,項目資金50萬元,主要用于幫助受到侵害但無法獲得有效賠償的當事人擺脫一定程度生活困境,是中國特色社會主義司法制度的內在要求,是改善民生、健全社會保障體系的重要組成部分。為了保證項目實施,制定了《寧德市市級國家司法救助分類標準》,修訂《寧德市市級國家司法救助金管理辦法》,建立國家司法救助資金動態調整機制,確保資金安排與實際需要相匹配,確保規范開展救助,提高救助效率。


                二、項目實施基本情況


                (一)項目組織管理情況

                1.合理編制績效目標

                我委結合2018年市委、市政府對市委政法委考評方案和2018年的工作計劃,在召集相關業務科室負責人進行探討、研究、論證的基礎上,參考前三年的平均值、當年的數值和發展趨勢等,制定了切合實際、可量化、可考評的年度目標。資金覆蓋率和項目覆蓋率符合年度預算布置要求。

                2.建立項目責任制

                我委成立市委政法委績效管理工作領導小組,書記為組長,相關業務科室負責人為成員,負責具體項目實施,下設辦公室依托在政治部,負責進行協調、跟蹤、監督、報送績效材料等。

                3.加強項目運行管理

                一是項目管理制度健全。我委已有保證項目實施的制度、措施,如《2018年寧德市各縣(市、區)黨政領導綜治(平安建設)責任書》、《關于大力提升社會治安滿意率的若干意見》等。

                二是項目質量可控??傮w任務有分解,市委政法委制發《寧德市委政法委機關2018年度績效管理工作方案》(寧市委政[2018]48號),建立內容監控機制,各責任科室及時掌握績效管理指標進展情況,定期開展自查工作,按時向機關績效管理工作領導小組辦公室報送半年分析和年終總結。具體項目實施上制定了相應的質量和標準要求,項目實施有部署、有檢查、有考核、有情況通報、有數據分析報告,有半年分析點評、有情況報告。

                4.開展績效動態監控

                我委按季度開展項目支出績效監控工作,及時收集匯總季度目標完成情況,發現嚴重偏差,及時反饋糾偏,采取有效措施,重點跟蹤督促,確保階段性任務能夠按計劃完成,全年性任務基本能夠按序時進度執行,保證了年度目標任務按值或超額完成。


                (二)項目財務管理狀況

                總體上看,我委內部控制制度比較健全,結合單位實際

                制定《財務管理暫行規定》、《差旅費管理規定》、《會議費管理規定》、《培訓費管理規定》、《公務用車租賃管理制度(暫行)》、《節能管理暫行規定》等。資金使用符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定,資金使用審批規范、手續完整。固定資產管理規范,辦公室設置專職固定資產管理員,科室設置兼職固定資產管理員,定期清理盤點,固定資產使用率達100%。司法救助項目資金投入50萬元,支出50萬元,按照年度預算批復的用途使用年度資金到位率100%,資金使用率100%。


                三、項目績效分析


                (一)項目績效評價工作開展情況

                1.選用的評價指標和評價方法

                我委針對項目的公益性、民生性特點,考慮可持續影響效益評價較困難,本次評價主要采用比較法,輔之以公眾評判法進行評價,評價標準主要采用歷史標準。

                2.現場勘驗、檢查、核實的情況

                預算績效領導小組辦公室通過聽取匯報、各項核實相關資料等方式,對工作成效進行了檢查、核實,年度績效目標總體完成情況良好,項目自評98分,自評優秀等級。


                (二)項目績效目標完成情況

                1.數量目標

                    司法救助資金發放給市直政法部門3個,實際完成3個,目標值完成比例100%。

                2.質量目標

                列為救助對象的市直政法部門依法受理率或督辦案件中生活困難的當事人及其近親屬救助率90%,實際完成100%,目標值完成比例111%。

                3.社會效益目標

                有效解決困難群眾燃眉之急,實際化解矛盾糾紛,目標值完成比例100%。

                4.服務對象滿意度目標

                救助對象滿意率95%,實際95%,目標值完成比例100%。


                (三)項目績效分析

                1.投入指標體系滿分30分,得29分。

                (1)時效情況方面滿分2分,得2分。本項主要評價項目實施事件與計劃時間的差異情況,2018司法救助各項任務指標按計劃實施,項目實施月份不晚于計劃月份,得滿分。

                (2)項目立項方面滿分18分,得17分,扣1分??冃繕嗽O置合理,與項目年度任務數或計劃數相對應,與預算確定的項目投資額或資金量基本相匹配,本項滿分5分,得5分??冃е笜嗽O置明確,將項目績效目標細化分解為具體的績效指標,通過清晰、可衡量的指標值予以體現,本項滿分5分,得4分??冃е笜送瓿陕?,目標完成率E=目標實際完成數/期初目標編制數,目標實際完成數10個,期初目標編制數10個,本指標得分為指標權重×E,本項滿分4分,得4分。項目立項規范,按照規定的程序申請,所提交的文件、材料符合相關要求,事前經過必要的研究,本項滿分4分,得4分。

                (3)資金落實方面,滿分10分,得10分。2018年專項業務資金落實及時到位,按工作進度支出,保障項目工作順利開展。成本控制率小于100%,本項滿分2分,得2分。資金到位率100%,大于90%的得滿分,本項滿分2分,得2分。到位及時率100%,大于90%的得滿分,本項滿分2分,得2分。資金使用率100%,按資金使用率大于90%的得滿分,每少5個百分點扣0.5分標準,資金使用率滿分2分,得2分,績效目標合理性、績效指標完成率相應扣分。財政投入乘數達到或超過預期的得滿分,本項滿分2分,得2分。

                2.過程指標體系滿分30分,得29分。

                (1)業務管理方面,滿分6分,得6分。管理制度健全,2018年寧德市委政法委著力完善工作機制,保證工作有序開展,業務管理制度合法、合規、完整,本項滿分2分,得2分。制度執行有效,遵守相關法律法規和業務管理規定,項目實施有關資料齊全并及時歸檔,項目實施的人員條件、場地設備、信息支撐等落實到位,本項滿分2分,得2分。項目質量可控,2018年市委政法委設置了相應的業務工作質量指標,有相關制度約束,實時采取必要的事前、事中、事后控制措施和手段,全面掌握和控制專項實施過程,本項滿分2分,得2分。

                (2)財務管理方面,滿分15分,得14分,扣1分。管理制度較為健全,但由于屬于業務專項經費沒有出臺專門的項目資金管理辦法,滿分1分,本項不得分。資金使用較為合規,資金使用比較符合國家財政法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定,資金的撥付有完整的審批程序和手續,本項滿分5分,得5分。固定資產專人管理、固定資產利用率100%,這兩項滿分4分,得4分。項目資金安全,符合項目批復的用途使用,不存在截留、擠占、挪用等情況,本項滿分5分,得5分。

                (3)會計信息管理方面,滿分9分,得9分。信息規范性方面,采用報賬制度,經費核算規范,符合相關的會計核算規定,本項滿分4分,得4分。信息完整性方面,會計核算相關資料完整,本項滿分5分,得5分。

                3.產出與效益指標體系滿分40分,得40分。

                (1)產出數量方面,滿分8分,得8分。全年研究審批案件10件,得8分。

                (2)產出質量方面,滿分16分,得16分。列為救助對象的,市直政法部門受理率達90%,得8分;督辦案件中生活困難的當事人及其近親屬救助率達90%,得8分。

                (3)項目效益方面,滿分16分,得16分。列入救助的案件,矛盾糾紛得到化解,得8分;救助對象滿意率達95%,得8分。


                四、項目存在的問題和改進措施


                (一)項目存在的問題

                1.省級、市級司法救助資金合并使用,對市級資金實際使用情況了解不夠精確。

                2.資金總量不多,救助面不廣。市級司法救助資金僅50萬元,相對其他地市偏少,造成救助面不廣。

                3.救助標準不高。受信訪等因素影響,救助標準不高。


                (二)項目改進措施

                1.加強對省級、市級司法救助資金使用情況的了解掌握。

                2.爭取更多配套資金,使更多需要救助人員得到救助。

                3.提高救助標準。深入調研,不斷提高救助標準。


                五、下一步改進工作的意見和建議

                建議財政部門加強業務培訓,組織相關單位人員學習交流以拓展工作思路。


                                                                                                                   中共寧德市委政法委員會

                                                                                                                         2019年6月 30 日

                司法項目支出績效自評表.xls


                        附件5:中共寧德市委政法委員會關于2018年度網格化服務管理中心業務經費支出績效評價報告



                一、項目概況


                (一)單位基本情況

                1.單位主要職責:根據《中共寧德市委政法委員會職能配置、內設機構和人員編制規定》,市委政法委的主要職責是:貫徹市委依法治市部署,推動依法治市工作的實施與落實,為市委依法治市工作提供參謀作用;組織協調指導維護社會穩定工作;組織協調指導矛盾紛排查調處工作;支持和嚴格監督政法各部門依法行使職權;研究加強政法戰線黨的建設、隊伍建設和領導班子建設,協助黨委及其組織部門考察、管理政法部門領導干部。

                2.部門基本情況:市委政法委成立于1983年,為市財政局二級預算單位,單位性質為行政單位,執行行政單位會計制度。2018年市委政法委與市委610辦、市綜治辦、市法學會合署辦公,網格化服務管理中心為市綜治辦下屬事業單位。機構編制管理部門核定編制34人,其中:行政編制21人,事業編制10人,工勤編制3人;截止2018年12月31日,職工人數28人,其中行政編制21人,事業編制5人,工勤編制2人。

                3.預決算情況:2018年一般公共預算財政撥款年初預算數845.10萬元,調整預算數976.62萬元,一般公共預算財政撥款數976.62萬元,總決算支出957.98萬元。


                (二)項目基本情況

                網格化服務管理中心業務經費用于保障市直有關部門和縣(市、區)的綜治數據匯聚處理;網格化服務管理事項的分流辦理、跟蹤督促、辦結反饋、評估考核和溝通協調;負責縣、鄉、村三級網格化服務管理工作協調。2018年,全市已建成綜治中心2460個(其中市級1個、縣級10個、鄉級126個、村級2323個),市網格化服務管理信息平臺已建成并投入使用,并與10個縣(市、區)網格化服務管理信息平臺及部分市直部門信息系統實現了數據互聯互通、資源共享共用。


                二、項目實施基本情況


                (一)項目組織管理情況

                1.合理編制績效目標

                我委結合2018年市委、市政府對市委政法委考評方案和2018年的工作計劃,在召集相關業務科室負責人進行探討、研究、論證的基礎上,參考前三年的平均值、當年的數值和發展趨勢等,制定了切合實際、可量化、可考評的年度目標。資金覆蓋率和項目覆蓋率符合年度預算布置要求。

                2.建立項目責任制

                我委成立市委政法委績效管理工作領導小組,書記為組長,相關業務科室負責人為成員,負責具體項目實施,下設辦公室依托在政治部,負責進行協調、跟蹤、監督、報送績效材料等。

                3.加強項目運行管理

                一是項目管理制度健全。我委已有保證項目實施的制度、措施,如《2018年寧德市各縣(市、區)黨政領導綜治(平安建設)責任書》、《關于大力提升社會治安滿意率的若干意見》等。

                二是項目質量可控??傮w任務有分解,市委政法委制發《寧德市委政法委機關2018年度績效管理工作方案》(寧市委政[2018]48號),建立內容監控機制,各責任科室及時掌握績效管理指標進展情況,定期開展自查工作,按時向機關績效管理工作領導小組辦公室報送半年分析和年終總結。具體項目實施上制定了相應的質量和標準要求,項目實施有部署、有檢查、有考核、有情況通報、有數據分析報告,有半年分析點評、有情況報告。

                4.開展績效動態監控

                我委按季度開展項目支出績效監控工作,及時收集匯總季度目標完成情況,發現嚴重偏差,及時反饋糾偏,采取有效措施,重點跟蹤督促,確保階段性任務能夠按計劃完成,全年性任務基本能夠按序時進度執行,保證了年度目標任務按值或超額完成。


                (二)項目財務管理狀況

                總體上看,我委內部控制制度比較健全,結合單位實際

                制定《財務管理暫行規定》、《差旅費管理規定》、《會議費管理規定》、《培訓費管理規定》、《公務用車租賃管理制度(暫行)》、《節能管理暫行規定》等。資金使用符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定,資金使用審批規范、手續完整。固定資產管理規范,辦公室設置專職固定資產管理員,科室設置兼職固定資產管理員,定期清理盤點,固定資產使用率達100%。網格化服務管理中心業務經費投入34.2萬元,支出24.69萬元,按照年度預算批復的用途使用年度資金到位率100%,資金使用率72%。


                三、項目績效分析


                (一)項目績效評價工作開展情況

                1.選用的評價指標和評價方法

                我委針對項目的公益性、民生性特點,考慮可持續影響效益評價較困難,本次評價主要采用比較法,輔之以公眾評判法進行評價,評價標準主要采用歷史標準。

                2.現場勘驗、檢查、核實的情況

                預算績效領導小組辦公室通過聽取匯報、各項核實相關資料等方式,對工作成效進行了檢查、核實,年度績效目標總體完成情況良好,項目自評96分,自評優秀等級。


                (二)項目績效目標完成情況

                1.數量目標

                 座席人員配備數10人,實際配備6人,目標值完成比例72%;錄入戶籍人口數量140萬條,實際完成140萬條,目標值完成比例100%。

                2.質量目標

                數據錄入率85%,實際完成85%,目標值完成比例100%。

                3.社會效益目標

                加強與縣(市、區)和市直有關部門綜治工作溝通協調,形成工作合力,實際形成工作合力,目標值完成比例100%保障網格化服務管理中心正常運轉,實際保障正常運轉,目標值完成比例100%。

                4.服務對象滿意度目標

                救助對象滿意率95%,實際95%,目標值完成比例100%。


                (三)項目績效分析

                1.投入指標體系滿分30分,得28分。

                (1)時效情況方面滿分2分,得2分。本項主要評價項目實施事件與計劃時間的差異情況,2018年網格化中心各項任務指標按計劃實施,項目實施月份不晚于計劃月份,得滿分。

                (2)項目立項方面滿分18分,得18分??冃繕嗽O置合理,與項目年度任務數或計劃數相對應,與預算確定的項目投資額或資金量基本相匹配,本項滿分5分,得5分??冃е笜嗽O置明確,將項目績效目標細化分解為具體的績效指標,通過清晰、可衡量的指標值予以體現,本項滿分5分,得5分??冃е笜送瓿陕?,目標完成率E=目標實際完成數/期初目標編制數,目標實際完成數10個,期初目標編制數10個,本指標得分為指標權重×E,本項滿分4分,得4分。項目立項規范,按照規定的程序申請,所提交的文件、材料符合相關要求,事前經過必要的研究,本項滿分4分,得4分。

                (3)資金落實方面,滿分10分,得8分,扣2分。2018年專項業務資金落實及時到位,按工作進度支出,保障項目工作順利開展。成本控制率小于100%,本項滿分2分,得2分。資金到位率100%,大于90%的得滿分,本項滿分2分,得2分。到位及時率100%,大于90%的得滿分,本項滿分2分,得2分。資金使用率72%,按資金使用率大于90%的得滿分,每少5個百分點扣0.5分標準,資金使用率滿分2分,本項不得分,績效目標合理性、績效指標完成率相應扣分。財政投入乘數達到或超過預期的得滿分,本項滿分2分,得2分。

                2.過程指標體系滿分30分,得28分。

                (1)業務管理方面,滿分6分,得6分。管理制度健全,2018年寧德市委政法委著力完善工作機制,保證工作有序開展,業務管理制度合法、合規、完整,本項滿分2分,得2分。制度執行有效,遵守相關法律法規和業務管理規定,項目實施有關資料齊全并及時歸檔,項目實施的人員條件、場地設備、信息支撐等落實到位,本項滿分2分,得2分。項目質量可控,2018年市委政法委設置了相應的業務工作質量指標,有相關制度約束,實時采取必要的事前、事中、事后控制措施和手段,全面掌握和控制專項實施過程,本項滿分2分,得2分。

                (2)財務管理方面,滿分15分,得13分,扣2分。管理制度較為健全,但由于屬于業務專項經費沒有出臺專門的項目資金管理辦法,滿分1分,本項不得分。資金使用較為合規,資金使用比較符合國家財政法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定,資金的撥付有完整的審批程序和手續,得5分。固定資產專人管理、固定資產利用率100%,得4分。項目資金基本符合項目批復的用途使用,但是2018年網格化服務管理中心無辦公經費,由于座席人員減少,剩余的經費部分用作辦公經費,本項滿分5分,得4分。

                (3)會計信息管理方面,滿分9分,得9分。信息規范性方面,采用報賬制度,經費核算規范,符合相關的會計核算規定,本項滿分4分,得4分。信息完整性方面,會計核算相關資料完整,本項滿分5分,得5分。

                3.產出與效益指標體系滿分40分,得40分。

                (1)產出數量方面,滿分10分,得10分。錄入戶籍人口數量140萬條,得10分。

                (2)產出質量方面,滿分10分,得10分。數據錄入率達85%,得10分。

                (3)項目效益方面,滿分20分,得20分。加強與縣(市、區)和市直有關部門綜治工作溝通協調,形成工作合力,得5分;保障網格化服務管理中心正常運轉,得5分;群眾滿意度達100%,得10分。


                四、項目存在的問題和改進措施

                (一)項目存在的問題

                1.此專項為座席人員工資,網格化服務管理中心沒有專門的辦公經費;

                2.座席人員待遇低,個別人把在中心工作當成臨時過渡;

                3.中心剛剛成立,工作環境有待進一步改善。

                (二)項目改進措施

                1.積極向財政爭取辦公經費;

                2.發揮機關工會作用,關心關愛座席人員的工作和生活;

                3.不斷改善工作環境。


                五、下一步改進工作的意見和建議

                建議財政部門加強業務培訓,組織相關單位人員學習交流以拓展工作思路。


                                                                                                            中共寧德市委政法委員會

                                                                                                                   2019年6月 30 日

                網格項目支出績效自評表.xls



                        附件6:中共寧德市委政法委員會關于2018年度綜治管理員補貼市級配套經費支出績效評價報告


                一、項目概況


                (一)單位基本情況

                1.單位主要職責:根據《中共寧德市委政法委員會職能配置、內設機構和人員編制規定》,市委政法委的主要職責是:貫徹市委依法治市部署,推動依法治市工作的實施與落實,為市委依法治市工作提供參謀作用;組織協調指導維護社會穩定工作;組織協調指導矛盾紛排查調處工作;支持和嚴格監督政法各部門依法行使職權;研究加強政法戰線黨的建設、隊伍建設和領導班子建設,協助黨委及其組織部門考察、管理政法部門領導干部。市綜治辦的主要職責是:掌握全市社會治安綜合治理工作情況,總結交流經驗、督促落實社會治安綜合治理合項措施。調查分析社會治安綜合治理的新情況、新問題,研究提出綜合治理工作的政策、措施建議。指導和組織檢查各地社會治安綜合治理工作,負責綜治一票否決權制度的具體操作,對在全市造成重要影響的治安事件和案件組織調查,提出領導責任查究的意見建議并對查究情況進行督查。④組織協調各級各部門認真開展矛盾糾紛排查調處工作,研究制定矛盾糾紛排查調處工作的具體措施,督促矛盾糾紛排查調處工作各項制度的落實。⑤負責協調市綜治委各成員單位參與綜治工作,協調市綜治委有關專門機構的工作。⑥承辦市委、市政府和市綜治委交辦的其他事項。

                2.部門基本情況:市委政法委成立于1983年,市綜治辦成立于1991年,是加強社會綜合治理、協調指導維護社會穩定、推動依法治市的協調組織單位,為市財政局二級預算單位,單位性質為行政單位,執行行政單位會計制度。機構編制管理部門核定編制34人,其中:行政編制21人,事業編制10人,工勤編制3人;截止2018年12月31日,職工人數28人,其中行政編制21人,事業編制5人,工勤編制2人。

                3.預決算情況:2018年一般公共預算財政撥款年初預算數845.10萬元,調整預算數976.62萬元,一般公共預算財政撥款數976.62萬元,總決算支出957.98萬元。


                (二)項目基本情況

                根據省、市在每個村(社區)至少配備一名綜治管理員的要求,全市2323個村(社區)配備了2333個綜治管理員,市財政給予綜治管理員每人每月10元補貼。綜治管理員補貼市級配套經費用于持續加強平安寧德建設。2018年扎實開展“平安鄉鎮(街道)”“平安村(社區)”“平安家庭”“平安海域”“平安邊界走廊”等創建工作,增強基層平安創建活力。


                二、項目實施基本情況


                (一)項目組織管理情況

                1.合理編制績效目標

                我委結合2018年市委、市政府對市委政法委考評方案和2018年的工作計劃,在召集相關業務科室負責人進行探討、研究、論證的基礎上,參考前三年的平均值、當年的數值和發展趨勢等,制定了切合實際、可量化、可考評的年度目標。資金覆蓋率和項目覆蓋率符合年度預算布置要求。

                2.建立項目責任制

                我委成立市委政法委績效管理工作領導小組,書記為組長,相關業務科室負責人為成員,負責具體項目實施,下設辦公室依托在政治部,負責進行協調、跟蹤、監督、報送績效材料等。

                3.加強項目運行管理

                一是項目管理制度健全。我委已有保證項目實施的制度、措施,如《2018年寧德市各縣(市、區)黨政領導綜治(平安建設)責任書》、《關于大力提升社會治安滿意率的若干意見》等。

                二是項目質量可控??傮w任務有分解,市委政法委制發《寧德市委政法委機關2018年度績效管理工作方案》(寧市委政[2018]48號),建立內容監控機制,各責任科室及時掌握績效管理指標進展情況,定期開展自查工作,按時向機關績效管理工作領導小組辦公室報送半年分析和年終總結。具體項目實施上制定了相應的質量和標準要求,項目實施有部署、有檢查、有考核、有情況通報、有數據分析報告,有半年分析點評、有情況報告。

                4.開展績效動態監控

                我委按季度開展項目支出績效監控工作,及時收集匯總季度目標完成情況,發現嚴重偏差,及時反饋糾偏,采取有效措施,重點跟蹤督促,確保階段性任務能夠按計劃完成,全年性任務基本能夠按序時進度執行,保證了年度目標任務按值或超額完成。


                (二)項目財務管理狀況

                總體上看,我委內部控制制度比較健全,結合單位實際制定《財務管理暫行規定》、《差旅費管理規定》、《會議費管理規定》、《培訓費管理規定》、《公務用車租賃管理制度(暫行)》、《節能管理暫行規定》等。資金使用符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定,資金使用審批規范、手續完整。固定資產管理規范,辦公室設置專職固定資產管理員,科室設置兼職固定資產管理員,定期清理盤點,固定資產使用率達100%。綜治管理員補貼市級配套項目資金投入28萬元,支出28萬元,按照年度預算批復的用途使用年度資金到位率100%,資金使用率100%。


                三、項目績效分析


                (一)項目績效評價工作開展情況

                1.選用的評價指標和評價方法

                我委針對項目的公益性、民生性特點,考慮可持續影響效益評價較困難,本次評價主要采用比較法,輔之以公眾評判法進行評價,評價標準主要采用歷史標準。

                2.現場勘驗、檢查、核實的情況

                預算績效領導小組辦公室通過聽取匯報、各項核實相關資料等方式,對工作成效進行了檢查、核實,年度績效目標總體完成情況良好,項目自評98分,自評優秀等級。


                (二)項目績效目標完成情況

                1.數量目標

                 蕉城綜治管理員補貼326人,完成326人,目標值完成比例100%;古田綜治管理員補貼287人,完成287人,目標值完成比例100%;屏南綜治管理員補貼159人,完成159人,目標值完成比例100%;周寧綜治管理員補貼147人,完成147人,目標值完成比例100%;壽寧綜治管理員補貼205人,完成205人,目標值完成比例100%;福安綜治管理員補貼485人,完成485個,目標值完成比例100%;柘榮綜治管理員補貼116人,完成116個,目標值完成比例100%;福鼎綜治管理員補貼284人,完成284個,目標值完成比例100%;霞浦綜治管理員補貼315人,完成315個,目標值完成比例100%;東僑綜治管理員補貼9人,完成9個,目標值完成比例100%。

                2.質量目標

                平安單位創建率92%,實際98%,目標值完成比例106.52%。

                3.社會效益目標

                有效提升群眾安全感,實際有效提升群眾安全感,目標值完成;平安建設知曉率63%,實際76.99%,目標值完成比例122.21%。

                4.服務對象滿意度目標

                執法建設滿意度85%,實際96.50%,目標值完成比例113.53%。


                (三)項目績效分析

                1.投入指標體系滿分30分,得29分。

                (1)時效情況方面滿分2分,得2分。本項主要評價項目實施事件與計劃時間的差異情況,2018年社會治安綜合治理各項任務指標按計劃實施,項目實施月份不晚于計劃月份,得滿分。

                (2)項目立項方面滿分18分,得17分,扣1分??冃繕嗽O置合理,與項目年度任務數或計劃數相對應,與預算確定的項目投資額或資金量基本相匹配,本項滿分5分,得5分??冃е笜嗽O置明確,將項目績效目標細化分解為具體的績效指標,通過清晰、可衡量的指標值予以體現,本項滿分5分,得4分??冃е笜送瓿陕?,目標完成率E=目標實際完成數/期初目標編制數,目標實際完成數16個,期初目標編制數16個,本指標得分為指標權重×E,本項滿分4分,得4分。項目立項規范,按照規定的程序申請,所提交的文件、材料符合相關要求,事前經過必要的研究,本項滿分4分,得4分。

                (3)資金落實方面,滿分10分,得10分。2018年專項業務資金落實及時到位,按工作進度支出,保障項目工作順利開展。成本控制率小于100%,本項滿分2分,得2分。資金到位率100%,大于90%的得滿分,本項滿分2分,得2分。到位及時率100%,大于90%的得滿分,本項滿分2分,得2分。資金使用率100%,按資金使用率大于90%的得滿分,每少5個百分點扣0.5分標準,資金使用率滿分2分,得2分,績效目標合理性、績效指標完成率相應扣分。財政投入乘數達到或超過預期的得滿分,本項滿分2分,得2分。

                2.過程指標體系滿分30分,得29分。

                (1)業務管理方面,滿分6分,得6分。管理制度健全,2018年寧德市委政法委著力完善工作機制,保證工作有序開展,業務管理制度合法、合規、完整,本項滿分2分,得2分。制度執行有效,遵守相關法律法規和業務管理規定,項目決定、合同書等資料齊全并及時歸檔,項目實施的人員條件、場地設備、信息支撐等落實到位,本項滿分2分,得2分。項目質量可控,2018年市委政法委設置了相應的業務工作質量指標,有相關制度約束,本項滿分2分,得2分。

                (2)財務管理方面,滿分15分,得14分,扣1分。管理制度較為健全,但由于屬于業務專項經費沒有出臺專門的項目資金管理辦法,滿分1分,本項不得分。資金使用合規,資金使用符合國家財政法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定,資金的撥付有完整的審批程序和手續,本項滿分5分,得5分。固定資產專人管理,本項滿分2分,得2分。固定資產利用率100%,本項滿分2分,得2分。項目資金安全,符合項目批復的用途使用,不存在截留、擠占、挪用等情況,本項滿分5分,得5分。

                (3)會計信息管理方面,滿分9分,得9分。信息規范性方面,采用報賬制度,經費核算規范,符合相關的會計核算規定,本項滿分4分,得4分。信息完整性方面,會計核算相關資料完整,本項滿分5分,得5分。

                3.產出與效益指標體系滿分40分,得40分。

                (1)產出數量方面,滿分20分,得20分。確保蕉城綜治管理員補貼人數全部到位,得2分;確保古田綜治管理員補貼人數全部到位,得2分;確保屏南綜治管理員補貼人數全部到位,得2分;確保周寧綜治管理員補貼人數全部到位,得2分;確保壽寧綜治管理員補貼人數全部到位,得2分;確保福安綜治管理員補貼人數全部到位,得2分;確保柘榮綜治管理員補貼人數全部到位,得2分;確保福鼎綜治管理員補貼人數全部到位,得2分;確保霞浦綜治管理員補貼人數全部到位,得2分;確保柘榮綜治管理員補貼人數全部到位,得2分。

                (2)產出質量方面,滿分8分,得8分。平安單位創建率達98%,得8分。

                (3)項目效益方面,滿分12分,得12分。我市群眾安全感有效提升,得4分;平安建設知曉率達76.99%,得5分;執法工作滿意度達96.50%,得3分。


                四、項目存在的問題和改進措施


                (一)項目存在的問題

                1. 綜治管理員每人每月10元補貼,補貼比較低。

                2.由于待遇低,綜治管理員流動性比較大。

                3.新聘用的綜治管理員對業務不夠熟悉。


                (二)項目改進措施

                1.爭取更多財政資金用于補貼綜治管理員。

                2.關心關愛綜治管理員工作和生活。

                3.加強對綜治管理員業務培訓。


                五、下一步改進工作的意見和建議

                建議財政部門加強業務培訓,組織相關單位人員學習交流以拓展工作思路。


                                                                                              中共寧德市委政法委員會

                                                                                                     2019年6月30 日

                綜治管理員項目支出績效自評表.xls


                 

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